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    通知公告

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    桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年部門預算說明目錄

    2022/03/02| 發布者: admin| 查看: 49

    摘要: 桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年部門預算說明目錄第一部分  部門概況一、主要職能職責按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2021年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求,2021年我社...

    桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年部門預算說明目錄

    第一部分  部門概況

    一、主要職能職責

    按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2021年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求,2021年我社區人員加強內部管理,克服疫情因素影響,嚴抓基本公共衛生服務項目工作,聽從城區疫情指揮部統一調度,指派人員參與隔離酒店防控工作及參與大規模核酸采集等工作。

    二、機構設置

    性質:衛生保健機構,本中心設置有全科診室,專家診室,兒童保健科、婦科、婦女保健科、中醫診室、放射科、檢驗科、B超室、中西藥房、煎藥室、收費室。

    三、編制現狀及人員構成

    該中心相當于正科級差額撥款事業單位,歸桂林市中醫醫院管理。中心現有在職人員13,其他人員27人,按職稱結構分類:副高級職稱1人,中級職稱22人,初級職稱17人;退休人員39人。

    四、年度主要工作任務

    2022年我們將繼續著力做好基本公衛工作的同時,強化重點人群的管理,積極開展家庭醫生簽約、社區疫情防控、增強社區中醫特色治療的宣傳與創新、積極推廣中醫適宜技術進社區、雙向轉診等工作。

    第二部分  2022年部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況

    2022年收支總預算1,217.77萬元,比去年1,157.2萬元,增加60.57萬元,增長5.23%。收入包括:一般公共預算財政撥款收入、未納入財政專戶管理的收入,支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

    二、收入預算總體情況

    收入預算說明:收入預算1,217.77萬元,增加60.57萬元,增長5.23%。其中,一般公共預算收入6.71萬元,占總預算0.55%,與去年同期持平、未納入財政專戶管理的收入1,211.06萬元,占總預算99.45%,同比增加60.57萬元,增長5.26%。收入預算總體增加主要原因:提高疫苗收入。

    三、支出預算總體情況

    支出預算說明:支出預算1,217.77萬元,增加60.57萬元,增長5.23%。其中,一般公共預算支出6.71萬元,占總預算0.55%,與去年同期持平、未納入財政專戶管理的支出1,211.06萬元,占總預算99.45%,同比增加60.57萬元,增長5.26%。

    1、按支出功能分類科目劃分

    (1)社會保障和就業支出類科目35.13萬元,占支出總預算的2.88%。

    (2)衛生健康支出類科目1,175.17萬元,占支出預算的96.5%,比去年1,044.82萬元增加130.35萬元,增長12.48%。

    (3)住房保障支出類科目7.47萬元,占支出總預算的0.62%,比去年的12.29萬元減少4.82萬元,下降39.22%。

    2、按支出結構劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    (1)基本支出預算206.43元,占支出總預算16.95%,比去年336.89萬元減少130.46萬元,下降38.72%。其中:

    ①工資福利支出預算178.73萬元,占基本支出預算的86.58%,比去年255.98萬元減少77.25萬元,下降30.18%。

    商品和服務支出預算3.7萬元,占基本支出預算的1.79%

    對個人和家庭的補助支出預算24萬元,占基本支出預算的11.63%,比去年24.6萬元減少0.6萬元,下降2.44%。

    (2)項目支出預算項目支出1,011.34萬元,占支出總預算83.05%,比去年820.31萬元增加191.03萬元,增長23.29%

    工資福利支出預算417.4萬元,占項目支出預算的41.27%

    商品和服務支出預算593.94萬元,占項目支出預算的58.73%

    四、財政撥款收支預算情況說明

    財政撥款收入6.71萬元,與上年持平。

    財政撥款支出6.71萬元,與上年持平。

    五、一般公共預算支出情況

    一般公共預算支出6.71萬元為基本支出預算,工資福利支出6.71萬元。

    六、一般公共預算基本支出情況 

    一般公共預算基本支出6.71萬元其中人員經費:基本工資支出6.71萬元。

    七、一般公共預算“三公”經費情況

    無使用一般公共預算“三公”安排的支出

    八、政府性基金預算情況 

    無使用政府性基金安排的支出

    九、國有資本經營預算情況

    無使用國有資本經營安排的支出

    第三部分 專業名詞解釋

    第四部分  2022年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表(表1)

    二、部門收入總體情況表(表2)

    三、部門支出總體情況表(表3)

    四、財政撥款收支總體情況表(表4)

    五、一般公共預算支出情況表(表5)

    六、一般公共預算基本支出情況表(表6)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(表7)

    八、政府性基金預算支出情況表(表8)

    九、國有資本經營預算支出表(表9)

    十、政府采購預算表(表10)

    十一、部門預算支出經濟分類表(表11)

    十二、政府預算支出經濟分類表(表12)

    上述報表詳見附件。

    附:桂林市部門預算報表(預算公開).xls

    2022年部門預算報表(財政審核)(桂林市本級預算公開表)_2022-02-14(平山社區).xls

     

     

     

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