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    桂林市中醫醫院2021年度部門決算

    2022/07/29| 發布者: admin| 查看: 49

    摘要: 桂林市中醫醫院2021年度部門決算 目    錄 第一部分:桂林市中醫醫院概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分:桂林市中醫醫院2021年度部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:...

    桂林市中醫醫院

    2021年度部門決算

    目    錄

    第一部分:桂林市中醫醫院概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:桂林市中醫醫院2021年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:桂林市中醫醫院2021年度部門決算情況說明

    一、2021年度收入支出決算總體情況。

    二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2021年度政府性基金支出決算情況。

    五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。

    六、2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:桂林市中醫醫院概況

    一、主要職能

    桂林市中醫醫院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、院前急救為一體的三級甲等中醫醫院。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務,負責中西醫醫療與護理、預防、保健、院前急救、公共衛生服務、社區衛生服務、醫學教學、醫學科研、臨床實習教學、中醫類碩士培養、中醫和中西醫結合專業規培生培養、中醫民族醫師承、中醫藥研究開發、中醫養生產業開發、中醫藥治艾滋病、化妝品安全性監測等任務。

    二、部門決算單位構成

    納入2021年桂林市中醫醫院部門決算編制范圍的單位只有本單位。

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    桂林市中醫醫院

    差額撥款事業單位

    第二部分:桂林市中醫醫院2021年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    (此部分另附表格,詳見附件:桂林市中醫醫院2021年度部門決算公開附表)

    第三部分:桂林市中醫醫院2021年度部門決算情況說明

    一、2021年度收入支出決算總體情況

    (一)本單位2021年度收入總計84,440.13萬元, 與2020年度決算數93,031.36萬元相比,減少8,591.23萬元,下降9.23%。收入具體情況如下。

    1、財政撥款收入6,904.36萬元,為中央、自治區、市本級各級財政當年撥付的資金。與2020年度決算數4,995.70萬元相比,增加1,908.66萬元,增長38.21%,主要原因是因我院城北院區建設項目增加的政府性基金預算財政撥款。

    2、事業收入76,635.46萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。與2020年度決算數86,611.50萬元相比,減少  9,976.04萬元,下降11.52%,主要原因是醫院診療和住院人次減少。

    3、其他收入900.31萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入”“經營收入之外取得的收入。與2020年度決算數1,424.15萬元相比,減少523.84萬元,下降36.78%,主要原因是我院非同級財政撥款收入、利息收入有所減少。

    4、上年結轉和結余455.19萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數2,824.19萬元相比,減少2369萬元,下降83.88%,主要原因是因城北院區建設項目需跨年度實施等原因,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的財政撥款結轉和結余。

    (二)本單位2021年度總支出78,340.82萬元, 與2020年度決算數94,261.27萬元相比,減少15,920.45萬元,下降16.89%。支出具體情況如下:

    1、社會保障和就業支出14.83萬元,與2020年度決算數21.21萬元相比,減少6.38萬元,下降30.08%,主要原因為離退休人員經費支出減少。

    2、衛生健康支出75,790.93萬元,與2020年度決算數78,981.82萬元相比,減少3,190.89萬元,下降4.04%,主要原因是我院因醫療業務收入減少、診療人次減少相應成本支出減少。

    3、住房保障支出570.71萬元,與2020年度決算數399.17萬元相比,增加171.54萬元,增長42.97%,主要原因為公積金繳納基數的調整,繳納的住房公積金增加。

    4、其他支出1,818.42萬元,與2020年度決算數5萬元相比,增加1,813.42萬元,增36,268.40%,主要原因為我院城北院區政府性基金及對應專項債務收入安排的支出增加。

    5、債務還本支出145.93萬元,與2020年度決算數14,854.07萬元相比,減少14,708.14萬元,下降99.02%,主要原因為2020年我院城北院區專項債支出使用完畢。

    6、結余分配3,571.91萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算數1,139.07萬元相比,增加2,432.84萬元,增長213.58%,主要原因是轉入非財政撥款結余的增加。

    7、年末結轉和結余2,982.58萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數455.20萬元相比,增加2,527.38萬元,增長555.22%,主要原因為我院城北院區開工建設后因客觀條件變化未執行完畢,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的結轉和結余。

    二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出5,396.21萬元,與2020年度決算數7,510.62萬元相比,減少2,114.41萬元,下降28.15%。其中:基本支出105.22萬元,項目支出5,290.99萬元。

    本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   120.34萬元,支出決算為5,396.21萬元,其中基本支出完成年初預算的100%,剩余支出決算為項目支出,是上級轉移支付的項目資金。

    (一)社會保障和就業支出(類)9.8萬元,與2020年度決算數9.8萬元相比,增加0萬元,增長0%。

    1、行政事業單位養老支出(款)9.8萬元

    事業單位離退休(項)年初預算9.8萬元,支出決算為9.8萬元,完成年初預算的100%。較2020年度決算數9.8萬元增加0萬元,增長0%,主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼等方面的支出。

    (二)衛生健康支出(類)5,385.41萬元,較2020年度決算數7,495.82萬元減少2,110.41萬元,下降28.15%。

    1、公立醫院(款)2,874.57萬元

    (1)中醫(民族)醫院(項)支出決算為2,405.23萬元,較2020年度決算數331.44萬元增加2,073.79萬元,增長625.69%,主要用于城北院區建設項目、廣西全民健康保障工程基本建設項目等支出。

    (2)其他??漆t院(項)支出決算為29.34萬元,較2020年度決算數0萬元增加29.34萬元,增長100%,主要用于麻風病防治專項支出。

    (3)其他公立醫院支出(項)支出決算為440萬元,較2020年度決算數0萬元增加440萬元,增長100%,主要用于醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革、衛生健康人才培養)專項支出

    2、公共衛生(款)10.5萬元

    (1)基本公共衛生服務(項)支出決算為2.5萬元,較2020年度決算數2.5萬元增加0萬元,增長0%,主要用于基本公共衛生服務方面的專項支出。

    (2)重大公共衛生服務(項)支出決算為8萬元,較2020年度決算數6萬元增加2萬元,增長33.33%,主要用于艾滋病防治項目支出。

    3、中醫藥(款)1,954.60萬元

    (1)中醫(民族醫)藥專項(項)支出決算為575.45萬元,較2020年度決算數2,623.07萬元減少2,047.62萬元,下降78.06%,要用于中醫藥事業傳承與發展部分的專項支出。

    (2)其他中醫藥支出(項)支出決算為1,379.15萬元,較2020年度決算數3,874.37萬元減少2,495.22萬元,下降64.40%,要用于中醫藥傳承創新工程建設項目方面的專項支出。

    4、其他衛生健康支出(款)545.74萬元

    其他衛生健康支出(項)支出決算為545.74萬元,較2020年度決算數558.5萬元減少12.76萬元,下降2.28%,主要用于開展衛生健康人才隊伍建設結算補助,醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)等專項支出。

    (三)其他支出(類)1萬元,較2020年度決算數5萬元減少4萬元,下降80%。

    1、其他支出(款)1萬元

    其他支出(項)支出決算為1萬元,較2020年度決算數 5 萬元減少4萬元,下降80%,主要用于激勵干部擔當作為專項資金支出。

    三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預算財政撥款基本支出105.22萬元,其中:人員經費105.22萬元,主要包括:基本工資、對個人和家庭的補助等;公用經費0萬元。支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出95.42萬元,年初預算為95.42萬元,完成年初預算的100%。

    (二)對個人和家庭的補助9.8萬元,年初預算為9.8萬元,完成年初預算的100%。

    四、2021年度政府性基金支出決算情況

    本單位2021年度政府性基金支出1,817.42萬元,與2020年度決算數0萬元相比,增加1,817.42萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出1,817.42萬元。

    本單位2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為1,817.42萬元,完成年初預算的100%。

    (一)其他支出(類)1,817.42萬元,較2020年度決算數0萬元增加1,817.42萬元,增長100%。

    1、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)1,817.42萬元

     其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)支出決算為1,817.42萬元,較2020年度決算數0萬元增加1,817.42萬元,增長100%,主要用于我院城北院區建設項目、中醫藥傳承創新工程建設項目專項資金支出。

    五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

    本單位無國有資本經營預算支出

    六、2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況

    本單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門無機關運行經費支出

    (二)政府采購支出情況說明。

    2021年本部門政府采購支出總額93.32萬元,其中:政府采購貨物支出93.32萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2021年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中:特種專業技術用車11輛,特種專業技術用車主要是醫院醫療業務車(救護車)、其他用車2輛,其他用車主要是1輛商務車、1輛電動客車;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套);單位價值100萬元以上專用設備33臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本單位沒有開展項目績效自評,本部門未開展預算績效管理工作

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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