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    桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年部門預算說明

    2022/09/01| 發布者: admin| 查看: 49

    摘要: 桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年部門預算說明目錄第一部分  部門概況一、主要職能職責二、機構設置三、編制現狀及人員構成四、年度主要工作任務第二部分  2021年部門預算情況說明(各項說明均需細...

    桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年部門預算說明

    目錄

    第一部分  部門概況

    一、主要職能職責

    二、機構設置

    三、編制現狀及人員構成

    四、年度主要工作任務

    第二部分  2021年部門預算情況說明(各項說明均需細化與當年總預算占比%、與上年同比增減數額和增減率%

    一、收支預算總體情況

    二、收入預算總體情況

    三、支出預算總體情況

    四、財政撥款收支預算情況說明(如無預算安排的單項資金支出,請文字說明無使用XXX預算安排的支出)

    五、一般公共預算支出情況

    六、一般公共預算基本支出情況

    七、一般公共預算三公經費情況

    八、政府性基金預算情況

    九、國有資本經營預算情況

    十、其他重要事項情況說明(機關運行經費、政府采購、國有資產等情況說明)

    第三部分  2021年部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算三公經費、會議及培訓費支出預算表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出表(預算公開09表)

    十、政府采購預算表(預算公開10表)

    十一、部門預算支出經濟分類表(預算公開11表)

    十二、政府預算支出經濟分類表(預算公開12表)

    十三、財政支出績效目標申報表

    第一部分 部門概況

    一、主要職能職責

    按照國家基本公衛規范要求,2020年社區人員扎實推進醫藥衛生改革體制工作,著力抓好衛生民生工程建設,繼續傳承“優質化社區中心”及“全國200強示范性社區中心”的名譽稱號,2021年在完成基本公共衛生工作的基礎上,將著力于促進基本公共衛生逐步均等化(中心根據轄區人口分布區域組建了9個組家庭醫生簽約服務團隊,積極開展家庭醫生簽約)、社區疫情防控、增強社區中醫特色治療的宣傳與創新、積極推廣中醫適宜技術進社區、雙向轉診等工作

    二、機構設置

    該社區含:兒童保健科,婦女保健科,全科,中醫科,免疫規劃科

    三、編制現狀及人員構成

    該中心相當于正科級差額撥款事業單位,歸桂林市中醫醫院管理。中心現有在職人員13,其他人員26人按職稱結構分類:副高級職稱1人,中級職稱21人,初級職稱17人;退休人員40人。

    四、年度主要工作任務

    主要是開展十三項基本公衛及免費提供避孕藥具、健康素養促進、新冠疫情防控服務工作

    第二部分2021年部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況

    2021年收支總預算1,157.20萬元,比去年1,080.36萬元,增加76.84萬元,增長7.11%。一般公共預算財政撥款收入6.71萬,未納入財政專戶管理的收入1,150.49萬元,比去年1,073.65萬元增加76.84萬元,增長7.16%。

    二、收入預算說明

    2021年收入總預算1,157.20萬元,比去年1,080.36萬元,增加76.84萬元,增長7.11%。

    (一).一般公共預算財政撥款收入6.71萬,其中:在職人員2006年工改增資差額補助6.71萬元,占總預算的0.58%。

    (二).未納入財政專戶管理的收入1,150.49萬元,比去年1,073.65萬元增加76.84萬元,增長7.16%,占總預算的99.42%。具體包括:

    1醫療收入353.3萬元,比去年191.23萬元增加162.07萬元,增長84.75%。

    2藥品收入304.72萬元(西藥15.04萬元、中成藥10.54萬元、中草藥20.83萬元,疫苗258.31萬元),比去年300.76萬元增加3.96萬元,增長1.32%

    3其他收入492.47元,比去年581.66萬元減少89.19萬元,下降15.33%。

    三、支出預算說明

    2021年支出預算1,157.20萬元,比去年1,080.36萬元增加76.84萬元,增長7.11%。其中:基本支出336.89萬元,占支出總預算的29.11%,比去年264.45元增加72.44萬元,增長27.39%;項目支出820.31萬元,占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元,增長0.54%。

    (一).按支出功能分類科目劃分,共分3類4款,其中:

    1社會保障和就業支出類科目100.09萬元,占支出總預算的8.65%。

    2衛生健康支出類科目1,044.82萬元,占支出預算的90.29%,比去年1,023.60萬元增加21.22萬元,增長2.07%。其中:

    (1)基層醫療衛生機構支出1,033.95萬元,占支出總預算的89.35%,比去年1,010.81萬元增加23.14萬元, 增長2.29%。

    (2)行政事業單位醫療10.87萬元,占支出總預算的0.94%,比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%(公衛分攤比例變化)。

    3住房保障支出類科目12.29萬元,占支出總預算的1.06%,比去年的15.54萬元減少3.25萬元,下降20.91%。

    (二)按支出結構分類科目劃分,分基本支出預算和項目支出預算

    1基本支出預算336.89元,占支出總預算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元,增長27.39%。其中:

    (1)工資福利支出預算255.98萬元,占基本支出預算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元,增長22.85%。

    (2)對個人和家庭的補助支出預算24.60萬元,占基本支出預算的7.30%,比去年32.72萬元減少8.12萬元,下降24.82%。

    (3)公用經費預算56.31萬元,占基本支出預算的16.72%,比去年23.37萬元增加32.94萬元,增長1.41倍,2021年新增計提醫療風險金19.97萬元及固定資產折舊25.32萬元.

    2項目支出820.31萬元,占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元,增長0.54%。全部為未納入財政專戶管理的收入。其中:社區公衛經費481.47萬元,比去年455.15萬元增加26.32萬元,增長5.78%,公衛人均補助標準提高了5.00元/人;藥品及衛生材料經費308.84萬元,比去年341.79萬元減少32.92萬元,下降9.63%;辦公設備采購30.00萬元,比去年19.00萬元增加11.00萬元,增長57.89%。

    (1)商品和服務支出790.31萬元,含社區公衛經費481.47萬元、藥品及衛生材料費308.84萬元,全部為未納入財政專戶管理的收入。

    (2)資本性支出30萬元,為醫療設備購置,全部為未納入財政專戶管理的收入。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    財政撥款收入市本級6.71萬元,與2020年預算持平。

    五、一般公共預算支出情況說明

    (一)總體情況說明

    2021年支出預算1,157.20萬元,比去年1,080.36萬元增加76.84萬元,增長7.11%。其中:基本支出336.89萬元,占支出總預算的29.11%,比去年264.45元增加72.44萬元,增長27.39%;項目支出820.31萬元,占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元,增長0.54%。

    (二)按支出功能分類科目劃分,共分3類4款,其中:

    1社會保障和就業支出類科目100.09萬元,占支出總預算的8.65%。

    2衛生健康支出類科目1,044.82萬元,占支出預算的90.29%,比去年1,023.60萬元增加21.22萬元,增長2.07%。其中:

    (1)基層醫療衛生機構支出1,033.95萬元,占支出總預算的89.35%,比去年1,010.81萬元增加23.14萬元, 增長2.29%。

    (2)行政事業單位醫療10.87萬元,占支出總預算的0.94%,比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%(公衛分攤比例變化)。

    (3)住房保障支出類科目12.29萬元,占支出總預算的1.06%,比去年的15.54萬元減少3.25萬元,下降20.91%。

    (三)按支出結構分類科目劃分,分基本支出預算和項目支出預算

    1基本支出預算336.89元,占支出總預算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元,增長27.39%。其中:

    工資福利支出預算255.98萬元,占基本支出預算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元,增長22.85%。

    對個人和家庭的補助支出預算24.60萬元,占基本支出預算的7.30%,比去年32.72萬元減少8.12萬元,下降24.82%。

    公用經費預算56.31萬元,占基本支出預算的16.72%,比去年23.37萬元增加32.94萬元,增長1.41倍,

    (2)項目支出820.31萬元,占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元,增長0.54%。全部為未納入財政專戶管理的收入。其中:社區公衛經費481.47萬元,比去年455.15萬元增加26.32萬元,增長5.78%,公衛人均補助標準提高了5.00元/人;藥品及衛生材料經費308.84萬元,比去年341.79萬元減少32.92萬元,下降9.63%;辦公設備采購30.00萬元,比去年19.00萬元增加11.00萬元,增長57.89%。

    商品和服務支出790.31萬元,含社區公衛經費481.47萬元、藥品及衛生材料費308.84萬元,全部為未納入財政專戶管理的收入。

    資本性支出30萬元,為醫療設備購置,全部為未納入財政專戶管理的收入。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2021年一般公共預算基本支出336.89萬元,其中:人員經費280.58萬元,主要包括:基本工資67.9萬元、津貼補貼2.78萬元、績效工資84.25萬元、基本養老保險繳費53.3萬元、基本醫療保險繳費10.46萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、職業年金繳費22.19萬元、住房公積金12.29萬元、其他工資福利支出2萬元、對個人和家庭的補助支出24.6萬元。

    公用經費56.31萬元,主要包括:辦公費1.12萬元、印刷費0.7萬元、水費0.11萬元、電費0.54萬元、郵電費0.03萬元、維修(護)費0.13萬元、培訓費1.2萬元、工會經費1.86萬元、福利費1.74萬元、其他商品和服務支出48.88萬元。

    七、一般公共預算三公經費、會議和培訓費說明

    (一)全口徑預算安排的三公經費、會議和培訓費說明

    2021全口徑預算安排的三公經費、會議和培訓費共計1.2萬元,比2020年的0.06萬元,增加1.14萬元,增長1900%

    1、2021年該中心無全口徑安排三公經費,2020年也無預算安排。

    2、2021年該中心無全口徑安排會議費,2020年也無預算安排。

    3、2021年該中心全口徑安排培訓費1.2萬元,比2020年的0.06萬元,增加1.14萬元,增長1900%,主要原因是社區擬加強全科醫生培訓計劃,培訓費增長。

    (二)一般公共預算安排的三公經費、會議和培訓費說明

    2021年該中心無公務接待費,由于該中心由市中醫院代管,基本無公務接待費。

    2021年該中心無公務用車經費,自該中心從事公共衛生工作后,基本醫療業務減少,用車基本為公衛項目用車。

    2021年該中心培訓費1.20萬元,比去年0.90萬元增加0.30萬元,增長33.33%。社區購置新的醫療設備,預計對醫務人員進行培。

    八、政府性基金預算情況說明

    無使用政府性基金預算安排的支出。

    九、國有資本經營預算情況說明

    無使用國有資本經營預算安排的支出

    十、其他重要事項情況說明

    無其他重要事項情況說明

    第三部分  部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算三公經費、會議及培訓費支出預算表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出表(預算公開09表)

    十、政府采購預算表(預算公開10表)

    十一、部門預算支出經濟分類表(預算公開11表)

    十二、政府預算支出經濟分類表(預算公開12表)

    十三、財政支出績效目標申報表

    上述報表詳見附件。

    附:桂林市部門預算報表(預算公開).xls



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